Estimados, al realizar instalación de SBO Versión 9 sobre SQL2012 no lo reconoce y sugiere SQL2008, según tenía entendido hay compatibilidad entre ambos (o al menos eso creía...), alguien tiene algún antecedente oficial de SAP referente a lo anterior o definitivamente debemos seguir con SQL2008 hasta nuevo aviso...
Saludos cordiales
Fco.
Hola a todos
Estoy intentando configurar medios magneticos para ser presentados ante las autoridades fiscales en Colombia, cuando ingreso a la ventana de configuracion y queiro adicionar cuentas contables, aparece este error
No existen registros coincidentes 'Cabecera Configuracion MM' (@BPCO_MMCF_HEADER) (ODBC -2028) [Mensaje 131-183]
Alguien me puede indicar por donde encuentro la solucion a este error?
Saludos
Buen dia
Una ves mas solicitando de su ayuda, tengo el proceso de produccion aqui en la empresa, pero quisiera realizar un modelo de autorizacion para que me permita grabar las devoluciones de componentes de los obrantes de la ordenes de produccion, hay alguna forma de crear esta autorizacion para que bloquee esta peticion hasta ser revisada por el area correspondiente y despues de ello me permita grabar el moviminento. lo que sucede es que en los modelos no veo documentos de produccion para poder aplicar esta autorizacion. y Apovechando su amable ayuda es el mismo caso pero para validar que solo se dispare la autorizacion si la salida de mercancia es diferente del almacen principal.
Gracias de antemano por su ayuda
Saludos
Hola a todos.
Soy nuevo en este foro y quisiera saber si alguien puede echarme una mano con un problemilla que tengo. El problema es el siguiente: El contador de la empresa necesita facturar un articulo no inventariable (hasta ahi no hay bronca), lo ideal seria que hiciera una factura de servicio no? el problema o lo difícil aqui es que el concepto del articulo o el servicio es un poquito mayor a 162 caracteres y el espacio que tengo disponible en los datos maestros del articulo es de 100 caracteres. me comentaron que debo crear un CAMPO DE USUARIO a nivel linea, pero quisiera saber si este campo (Cantidad) lo puedo crear en la factura de servicio. También me dijeron que seria necesario MAPEAR en el SPP (y de eso no tengo idea) y agregar esa modificación al Layout de la factura la cual esta creada en Crystal Reports (del cual tampoco se mucho).
Espero puedan ayudarme, de antemano muchas gracias.
Sobre centros de costo y presupueto tengo la siguientes pregunta:
SAP puede manejar presupuestos por centros de costos y validar cada centro de costo y su presupuesto en los documentos que se definana?
Lo que sucede es que he revisado que el presupuesto solo hay uno predeterminado(el que valida el sistema si se ha sobrepasado), pero si tengo centros de costo diferentes quiero validarlo por cada centro de costo con su respectivo presupuetos.
Las ordenes de venta de un cliente son muy grandes Solo es una persona la que esta teniendo este problema (6 en
total los que usan autorizaciones para las ordenes de venta).
Anexo datos del equipo
Hola a todos, me gustaría pedir ayuda sobre la creación de procedimientos almacenados, necesito crear una validaciones, como por ejemplo el que cuando se cree una orden de compra, verifique si en la glosa se dígito el campo xxx.
No tengo problemas con el query de SQL, pero no he podido identificar en numero de objeto que se genera al crear esto.
alguien podría guiarme??
Muchas gracias.
Estimados:
Tengo el siguiente problema con el proceso de impresión masiva de documentos, envío a imprimir 10 notas de crédito (a modo de prueba) y 7 aparecen en la impresora que corresponde (la cual esta definida en el reporte como impresora por defecto), las otras 3 se van a otra impresora.
Los folios son asignados de manera correcta, el problema es que deben coincidir con el del papel pre-impreso, los 3 documentos que se salta tiene su folio, pero como no los imprime junto a los otros, el documento siguiente se imprime con un folio distinto al del papel pre-impreso.
No tengo ningún factor común, entre las 10 de prueba, imprimió 3 , se salto 2 ,luego imprimió 1 se salto 1, no existe un numero de Documento constantes, en la mañana enviamos 30 y salieron sin problema, pero diariamente se emprimen cerca de 1000 documentos.
El Layout tiene las mismas configuraciones de la Factura, sin embargo la Factura no tiene problemas, es solo con la Nota de Crédito.
La versión de SAP es 8.82 PL 09 y el reporte fue hecho en Crystal Report 2008.
Espero alguno me pueda ayudar a solucionar este problema.
Quedo atenta a comentarios
Saludos
Hola a tod@s
Buenas tardes, veréis tengo un problema. Me han solicitado crear una consulta para el departamento de producción. Esta consulta debe lanzar información sobre la entrada de mercancía y salida. En concreto que día entra la mercancía, que artículo entra, cuantas unidades entran, peso, que numero de lote se le asigna al pedido, número de pedido, qué día sale, cuantas unidades salen, cuanto queda en almacén en stock de ese articulo y un pre y post mermas.
La verdad que el tema de SAP lo llevo yo sólo, pero estoy mas especializado en modulo finanzas, compras ventas, inventario y bancos...por lo que en la creación de queries ando novato. Se me ha ocurrido algo así pero me he atrancado:
SELECT T0.[Quantity], T0.[Dscription], T0.[ItemCode], T1.[DocDate], T1.[Ref2], T2.[DistNumber], T3.[CardCode], T3.[CardName], T3.[CreateDate], T3.[ItemCode], T3.[U_SEIM1], T3.[U_SEIM2], T3.[BatchNum]
FROM IGN1 T0 INNER JOIN OIGN T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry, OBTN T2, OIBT T3
INNER JOIN OIGN T2 ON T3.BaseEntry = T2.DocEntry,
WHERE
¿Me podéis echar una mano por favor?
Muchas gracias de antemano.
Un saludo!
Saludos...
Agradezco ayuda de quien tenga conocimientos acerca de como hacer para que un addon realizado en SDK - SAP BUSINESS ONE, se conecte con un usuario normal, sin necesidad de tener privilegios de Administrador.....
El Addon esta codificado en C# .NET, y funciona perfectamente cuando se le da clic derecho ejecutar como administrador, o cuando se esta la sesión de Administrador, pero cuando lo hago desde mi usuario que es Administrador local del equipo o desde cualquier otro usuario normal, no se conecta.
Buenos días amigos,
Soy nuevo en SAP acaban de instalarlo en nuestra empresa, estoy en pleno proceso de elaboración de reportes pero hay uno que no pillo de donde sacar o como sacar los datos, quizás a alguien mas le haya pasado y me pueda dar una manito, es "La ultima fecha de compra y venta de todos mis artículos", se que las ventas las puedo conseguir de las tablas OINV y la INV1 ahora en la parte de compras es donde esta el dilema por que la ultima fecha de compra la tomamos desde cuando se mueven los artículos del almacén predeterminado (Ej: AT) hacia los almacenes destinos (Ej: Cristo) y no se de donde sacar esos datos ni como hacerlo. Podría alguien ayudarme o darme luces sobre este tema por favor?
Agradezco de antemano su colaboración.
Saludos
Pablo Coca.
Hola buenas tardes, estoy teniendo problemas para exportar los documentos a pdf, al dar clic en el botón de exportar a pdf no se abre el documento.
Ya está colocada la ruta correcta y compartida las carpetas todos los usuarios tienen permiso de lectura y escritura a esa carpetas y nadie puede exportar de esa manera, pero pueden guardarlo desde Archivo -- Exportar -- PDF y debe colocarle .pdf para que el adobe lo reconozca.
Espero sus comentarios y sugerencias.
Saludos
Massiel González
Buenas,
Estoy intentando utilizar Outlook Integration addon en Business One y estoy obteniendo el error del asunto.
Ya hemos probado diversas opciones como ser desintstalar el cliente B1, DI API, Outlook Integration, borrar el contenido de la carpeta temp, borrar dos archivos .sbo e instalar sql native client.
Alguien podría sugerir alguna idea de que puede estar pasando?
Gracias!
Saludos,
Noelia
Hola buenos días,
Les escribo para consultarles si han visto este error sucede con todos los formatos de crystal a la hora de enviarlo a imprimir, se hizo la prueba en otras máquinas y si imprime , reinstale crystal 2008, pero me pide una clave y no abre.
Saben de alguna opción mas para verificar.
El usuario es administrador de windows y manager de sap.
Les agradecería su ayuda.
Atte: Massiel González.
Tengo una empresa con 3 sociedades en CFDi con el integration de SAP pac Edicom, el problema es que todos los CFDi, se van a la misma carpeta, no encuentro alguna nota que me diga como solucionarlo o el por que.
Podrian ayudarme por favor
Hola necesito realizar un procedimiento almacenado en factura que cuando el usuario escoja factura por servicio solicite como obligatorio unos campos como proyecto pero si es por articulo deje crear el documento .
Agradezco toda su colaboración.
Quiero compartir con uds. algo que me ha sucedido. Resulta que en nuestra ciudad fronteriza manejamos una tasa de venta del 11% (IVAV11), del cual así se tiene parametrizado, pero de un día a otro este código fue modificado de tal manera que su tipo impositivo era de 16, y fue detectado tiempo ya transcurrido.
El problema es que no puedo yo localizar quien hizo dicho cambio o que provoco este cambio. A alguien le a pasado?
Alguien ha echo alguna alarma o store procedure que vigile cuando se cambia esto?
Agradezco sus comentarios , gracias.
Atentamente
Julian Cab Canul
Buen día a todos,
Tengo el siguiente escenario,
Un cliente tiene asignado la lista de Precios 1 (por default en Datos Maestros de Socios) y a este mismo cliente tambien tendra movimientos o ventas con otra lista de precios distinta y otros articulos diferentes (Lista de Precios 2)
En "Parametrizaciones de Formulario" opcion "Listas de Precio" se que se puede cambiar por documento.
Pero de manera automatica segun la serie del documento, ¿Es posible cambiar el Parametro "Lista de Precios" dentro del Formulario? o Bien, cambiar el precio?
Claro, la intencion es evitar al usuario tener que estar entrando al formulario cada vez que quiera cotizar con otra lista de precios a la que esta por default.
Alguna sugerencia?
Saludos.
Alessandro.
Saludos Expertos del SAP:
Tengo un layout de crystal reports de facturas de anticipos, el caso es que cuando le doy vista preliminar se demora en aparecer por más de 1 minuto, lo que genera incomodidad en los usuarios, ¿alguien sabe a que se debe? estoy usando SAP 8.82 PL05.
Estimados, le comento mi caso hice mi cierre contable en una DB de pruebas y todo me salio correcto, al realizar el cierre en mi DB de producción me apareció el mensaje "Se Recomienda Consolidar nuevamente los movimientos de los terceros del mes que se ha cerrado"
Al revisar y documentarme un poco mas con respecto al tema me percate que mi balance en mi en moneda del sistema no cuadra(no esta en cero ), he tratado de volver a correr otra vez todo el proceso de cierre, pero en el proceso de diferencia de de conversión cuando pongo ejecutar me aparece el siguiente mensaje
Código de Cuenta no valido Mensaje 173-9.
Saludos Coordiales.
Att Sergio Chuquiyauri Amaya