Hola buen día,
al momento de querer cancelar (click derecho y cancelar) una factura de proveedores, me aparece el siguiente error:
"No es posible la cancelación; el número de folio ya está asignado."
¿Qué tengo que hacer para poder cancelar?
Saludos y gracias.
Cual es la diferencia de estos campos en la tabla JDT1 ?
Gracias,
Estimados,
Ya que lo solicitaron, re-subo el archivo, pero esto es temporal, ya que el link tiene vencimiento.
<a href="http://www.filefactory.com/file/b63e36/n/SBO_TIPS_Approval_Procedure_en_Filas_doc">SBO_TIPS_Approval Procedure en Filas.doc</a><br />
Att,
Manuel Lazcano
Un saludo a todos! Estoy tratando de hacer el upgrade para las bd´s de mi empresa, las bases de datos que tenemos son version 8.82 pl 10 y estoy tratando de actualizarlas a las versión 9.1 pl 10 y al final de indica un error en la tabla OMRC.
No indica que tipo de error es y no se cual pueda ser, alguien que conozca el proceso correcto de como realizar esta tarea? O alguien que tenga idea de como darle solución al error.
Saludos
Buenas tardes estimado todos.
Estoy tratando de generar un query para un reporte de ventas por vendedor por grupo de articulo el cual nativamente SAP BUSINESS ONE únicamente por vendedor.
mi query esta obviando las facturas canceladas, las facturas creadas por cancelacion ( facturas de reversión) , notas de crédito canceladas , notas de crédito creadas por cancelación (notas de crédito de reversión)
--------------QUERY---
SELECT A.clave_articulo,A.DESCR, A.LIN_PROD,A.CLAVE_CLPV, A.PRECIO,A.MES, A.ANO,A.CLAVE_CLNOM[NOMBRE],a.VEND,SUM(A.CAJA)[CAJA], SUM(A.TOTAL)[TOTAL], A.CATEGORIA
FROM(
select t1.ItemCode[clave_articulo],t1.Dscription[DESCR],t5.FirmName[LIN_PROD],t0.CardCode[CLAVE_CLPV], t1.PriceBefDi[PRECIO], DATEPART(mm,t0.docdate)[MES],DATEPART(yyyy,t0.docdate)[ANO], t0.CardName[CLAVE_CLNOM] , t4.SlpName[VEND], t1.Quantity[CAJA], t1.LineTotal[TOTAL],t3.ItmsGrpNam[CATEGORIA]
from [productiva].[dbo].[oinv] t0 inner join [productiva].[dbo].inv1 t1 on t0.DocEntry= t1.DocEntry
inner join [productiva].[dbo].oitm t2 on t1.ItemCode = t2.ItemCode
INNER JOIN [productiva].[dbo].OITB T3 ON T3.[ItmsGrpCod] = T2.[ItmsGrpCod]
inner join [productiva].[dbo].oslp t4 on t4.SlpCode = t0.SlpCode
INNER JOIN [productiva].[dbo].OMRC T5 ON T5.[FirmCode] = T2.[FirmCode]
where t0.CANCELED = 'n' and t0.DocNum not in (SELECT distinct T0.[DocNum]
FROM [productiva].[dbo].OINV T0 INNER JOIN [productiva].[dbo].INV1 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocEntry]
WHERE T1.[BaseRef] in (SELECT a.docnum
FROM [productiva].[dbo].OINV a
WHERE a.[CANCELED] = 'y'))
UNION
select t1.ItemCode[clave_articulo],t1.Dscription,t5.FirmName,t0.CardCode, t1.PriceBefDi, DATEPART(mm,t0.docdate),DATEPART(yyyy,t0.docdate), t0.CardName , t4.SlpName, t1.Quantity*-1, t1.LineTotal*-1,t3.ItmsGrpNam
from [productiva].[dbo].oRIN t0 inner join [productiva].[dbo].RIN1 t1 on t0.DocEntry= t1.DocEntry
inner join [productiva].[dbo].oitm t2 on t1.ItemCode = t2.ItemCode
INNER JOIN [productiva].[dbo].OITB T3 ON T3.[ItmsGrpCod] = T2.[ItmsGrpCod]
inner join [productiva].[dbo].oslp t4 on t4.SlpCode = t0.SlpCode
INNER JOIN [productiva].[dbo].OMRC T5 ON T5.[FirmCode] = T2.[FirmCode]
where t0.CANCELED = 'n' and t0.DocNum not in (SELECT distinct T0.[DocNum]
FROM [productiva].[dbo].ORIN T0 INNER JOIN [productiva].[dbo].RIN1 T1 ON T0.[DocEntry] = T1.[DocEntry]
WHERE T1.[BaseRef] in (SELECT a.docnum
FROM [productiva].[dbo].ORIN a
WHERE a.[CANCELED] = 'y'))
) AS A
GROUP BY A.clave_articulo,A.DESCR, A.LIN_PROD,A.CLAVE_CLPV, A.PRECIO,A.MES, A.ANO,A.CLAVE_CLNOM,a.VEND, A.CATEGORIA
-----------FIN QUERY -------
Lastimosamente cuando hago una comparacion de montos con los resultados nativos del reporte ANÁLISIS DE VENTAS de SAP no cuadran.
Por favor si pueden darme una mano si el query esta mal o como debo sacar esta información teniendo en cuenta que tengo facturas y notas de crédito canceladas.
Gracias de antemano.
Estimados
Tengo un inconveniente con el RSP, no recuerdo el nombre de usuario, ¿/hay forma de rescatarlo? ¿Qué puedo hacer?
SLds.
AMM
Buenos días, estoy tratando de crear un modelo de autorización para los recibos de producción, Sin embargo tengo uno para las entradas de mercancía el cual me funciona bien pero cuando se trata de recibos de producción no se esta disparando y como saben estos 2 documentos comparten la misma tabla. La consulta que utilizo para el modelo de entradas es el siguiente.
SELECT DISTINCT 'TRUE' FROM OIGN TO WHERE $[OIGN.SERIES] IN ('356','357','358',359','360','362')
Agradecería si me pudieran dar alguna idea de como crear este modelo de recibo de producción.
Buenas tardes estimad@s, tengo un problema y les agradezco si me pueden ayudar, les comento:
En la factura de proveedor incluí 3 UDF (Proveedor - RUC - Fecha Factura) esto para que en el momento de registrar una caja chica y alguna(s) factura(s) aplica una retención se pueda llevar estos datos a un reporte, el problema que tengo es que si la factura tiene 4 líneas y le apliqué retención diferente a las 4, me aparece en el reporte 16 líneas un "juego" por cada retención, les comparto el código y les agradezco su ayuda u otra solución.
SELECT DISTINCT
T3.[CardCode],
T3.[CardName],
T3.[LicTradNum],
T1.[AbsEntry],
T1.[Rate],
T1.[TaxbleAmnt],
T1.[WTAmnt],
T4.[U_Proveedor], T4.[U_RUC], T4.[U_FACTURA]
FROM
[dbo].[PCH5] T1
INNER JOIN OPCH T2 ON T1.[AbsEntry] = T2.[DocEntry]
INNER JOIN OCRD T3 ON T2.[CardCode] = T3.[CardCode]
INNER JOIN PCH1 T4 ON T2.[DocEntry] = T4.[DocEntry]
Saludos,
Buenas tardes:
Alguien sabe si se pueden borrar los documentos preliminares (sobretodo de ventas)
Esto porque tengo miles de documentos preliminares que ya no se van a convertir en orden de venta
Según yo es la tabla ODRF, pero no sé si se pueden borrar los registros y cómo se haría eso?
Gracias de antemano
Estimados muy buenos días a todos,
En esta ocasión les molesto por lo siguiente: En una base de Datos que tengo, al generar el nuevo periodo 2016, la configuración de la determinación de cuentas la tengo en un 99% igual al periodo 2015 (incluso la avanzada) la única modificación que vi es que no está la cuenta de Clientes Extranjeros en la Determinación.
Por otra lado, tengo otra base, que al crear el periodo 2016, la determinación de cuentas me quedó en blanco, es decir, no me trajo la determinación de cuenta que tenía del periodo 2015.
Mi consulta es, hay algo que considerar al configurar la determinación de cuentas para que se mantenga durante los periodos, es un fallo o a que se podría deber esto?
Agradezco enormemente su ayuda.
Saludos cordiales
Sandra Piña
Buenas tardes
Tengo el siguiente problema. El informe de auditoria de stock me arroja el siguiente resultado; Si se fijan hay un código que aparece con un saldo acumulado en negativo, pero no tiene stock. En que ocasiones puede suceder esto? Tengo un query que me extrae la misma información que el informe de auditoria, pero estos casos hacen que se forme una diferencia, ya que en los movimientos que realiza el sql nunca encuentra estas cosas raras.
Buenas tardes
pregunta. en sap b1 se puede mandar mensajes de error hacia los correo de las personas. si al realizar algún movimiento en sistema se dispara una alerta.
y si se puede como seria.
Estimados,
En la empresa donde trabajo se define en SAP (Versión 8.81) la serie de numeración cada mes, la estructura de los datos es la siguiente:
SeriesName (Nombre): TipoDocumento+ Mes + Año (solo los dos últimos dígitos del año) Ejemplo: EMA0216
Indicator (ID Periodo): Año + Mes. Ejemplo 2016-02
Primer Número: Mes + Año + Correlativo. Ejemplo 216100001
Último Número: Mes + Año + Nro. de operaciones. Ejemplo 216101000
Aquí tenemos una aplicación que nos brindó el partner de SAP para subir la númeración mediante una plantilla en Excel, pero cuando la utilizamos nos parece el mensaje EMA1110 series solapan Pedido de entrada de mercancías objetos. Y si intentamos hacerlo desde el mismo SAP nos aparece el mensaje Siguiente número de serie no válido.
He buscado y encontré casos similares pero no logro entender como detectaron el error.
Por favor ayúdenme a entender este problema y poder darle solución. Muchas gracias.
Saludos,
Jorge
Jóvenes expertos tengo un formato de impresión realizado en Crystal Report de las ordenes de venta, en el reporte esta agrupo por un campo ya que se necesita separar en base a un campo, con el reporte como esta actualmente funciona sin problemas pero me solicitaron que en el grupo le asigne un numero de lineas, les pongo un ejemplo si el primer grupo tiene dos productos se necesita que coloque 10 lineas en blanco y el segundo grupo tiene 6 artículos se necesita que este coloque 6 lineas en blanco y así sucesivamente, aclaro que esto esta en la misma orden de venta.
Espero me haya dado a explicar
En espera de sus ayuda y comentarios muy agradecido por su tiempo y ayuda.
Saludos
Hola.
Estoy tratando de hacer la migración de la versión 9.0 PL 12 a la version 9.1 PL 5. pero me sale el error 1628: Failes to complete installation al tratar de instalar los Server tools.
Ya trate de hacer todo lo que dicen en los foros y aun así sigo con el mismo error.
Los consultores me dicen que se debe a que es un servidor virtualizado.
Ya lo intente físicamente en mi equipo y si dejo hacer la instalación.
Saben que mas se debe de hacer para que funcione en un servidor virtual?
Espero me puedan ayudar.
Gracias.
Buenas tardes foro
por este medio me comunico con ustedes para saber si alguien me puede apoyar para la creación de un query que detone una alarma al momento de que se cancele una factura de cliente.
Amigos consultores alguno de ustedes tiene un ejemplo de balance y Estado de Resultado en Crystal Report
Buen día expertos
una vez mas solicitando de su apoyo con una consulta donde arroje la venta de artículos total por mes respetando moneda y tome en cuenta las notas de crédito y pregunte de que marca fecha se desea consultar
MARCA
CODIGO DESCRIP. CANTIDAD $-USD PRECIO DOCUMENTO CLIENTE $-USD TOTAL
por su atención y apoyo gracias!!
Estoy intentando registrar un delivery pero cuando aprieto el boton add me sale el siguiente error "Folio no. series not assigned to this object type".
Fui a Folio Numbering y esta creado el Point of issue, el Folio No. Series y Relate.
Saben que otra configuracion puede estar faltando para que me permita registrar el delivery?
Adjunto pantalla con el error.
Gracias.
Buenas tardes estimados(as);
Quisiera hacerles la siguiente consulta, quisiera ver quien me orienta a hacer una alerta en SAP Bussines One, que al momento de crear una orden de venta, esta me arroje una alerta de que se creo y que al momento de que si esta se emplea para facturar me arroje la alerta de que se creo la factura de determinada orden de venta.
Agradeceré su guía en este tema.
Saludos,