Buenas tardes consultores,
tengo el siguiente caso, hice un formato en PLD para imprimir cheques , despues de muchos intentos los cheques todos se crean en pagos efectuados y desde cheques para el pago se imprimen, ahi todo bien el asunto es en la poliza cuando son pagos efectuados cancelando muchas facturas de proveedores, por cada factura cancelada me repite el mismo asiento de diario, no se que podria ser si me ayuden estare muy agradecido
Sobre centros de costo y presupueto tengo la siguientes pregunta:
SAP puede manejar presupuestos por centros de costos y validar cada centro de costo y su presupuesto en los documentos que se definana?
Lo que sucede es que he revisado que el presupuesto solo hay uno predeterminado(el que valida el sistema si se ha sobrepasado), pero si tengo centros de costo diferentes quiero validarlo por cada centro de costo con su respectivo presupuetos.
Jóvenes tengo un problema grabe y se los de tallo tengo el problema que cuando un usuario esta realizando ordenes de venta, entregas, facturación, o algún documento de producción, SAP de queda congelado y tarda unos 5 a 6 minutos en responder y no solo es esto documentos es en general o alguna consulta, no se que sea ya revise en el servidor no se están corriendo procesos grandes o querys o reportes aun así solo tenga un usuario realizando estas operaciones y SAP se congela y tarda en responder.
Abra alguno que le haya pasado algo parecido ya que no se como solucionarlo pensé que era la red y le solicite al técnico que realiza un monitoreo de red pero esta todo normal.
Estoy en SAP 8.82 PL 15
Servidor Dell procesador Xenon 2.04 GHZ RAM de 64 GB
Agradeciendo su ayuda y su tiempo.
Saludos Cordiales
Buen día, tengo un problema con la actualización de un contrato, se crearon llamadas de servicio a una serie que no estaba ligada con un contrato, ahora he tratado de ligar esa serie a un contrato y me muestra el siguiente mensaje:
No es posible borrar el artículo de un contrato de servicio enlazado a una llamada de servicio. [Contrato de servicios - Partidas - Número de artículo]
Les agradezco si alguien me puede ayudar.
Saludos!
Buenos dias! Existe algún proceso para redistribuir normas de reparto en forma masiva luego de contabilizar facturas y asientos contables, sin tener que ir asiento por asiento. El cliente al momento de registrar no sabe la norma de prorrateo, entonces lo asigna a un centro de costos genérico, y luego a fin de mes con la norma de reparto hace un redistribución.
Gracias.
Hola compañeros tengo el siguiente problema:
Cree un formato en crystal para facturas credito, configure el papel de impresion en la impresora ancho 24.10 alto 18.66 el problema es que cuando importo el layout a sap e imprimo; la hoja me sale con orientacion horizontal.
Ya configure todo en la impresora, tambien en crystal pero el problema persiste, encontre unos post similares en el foro pero no tienen respuesta...
Saben como se da solucion a esto?
Les dejo archivo adjunto de como salen las impresiones, usando la impresora bull zip... Con una epson lx 300 sale igual horizontal...
Gracias!
Como pueden tampoco sale completa la impresión.
Buenas tardes a todos
Estoy creando una nota de crédito proveedores . El problema esta en que cuando voy a crear el documento me manda el error transacción no ponderada en las líneas de los artículos que manejan costo por serie.
Sé que este tipo de artículos se trata de manera diferente por el hecho de que no tienen un costo por articulo si no por serie de articulo, no sé si habría que hacer algo más
Estimados,
Les pido su consejo ya que no he podido reasignar el código de moneda a una cuenta contable (51170001), les comento que quiero agregarle el código "Peso Mexicano" y no he encontrado la manera, ambas cuentas ya tiene registros contables. Espero puedan apoyarme
Les dejo las pantallas con la cuenta contable en cuestión y un ejemplo de como debe quedar.
saludos
Hola
Estoy tratando de cancelar una factura de deudores con la nueva funcionalidad de SAP 9.0 (clic derecho y cancelar), pero al hacerlo me sale el siguiente error:
No es posible la cancelación. La fecha de contabilización excede el límite de 0 días permitidos para la cancelación.
ALguno sabe qué otro parámetro debo activar para poder hacer la cancelación.
Gracias
Hola
Estimados
Junto con saludarlos, tengo la sgte inquietud, al instalar el data transfer en estación cliente, no lo puedo conectar, me reconoce las BD pero al ingresar usuario y contraseña me da distintos errores según donde lo haya instalado, que me puede faltar para que el DTW pueda conectarse satisfactoriamente en PC.
Gracias, de antemano.
Sldos
Oscar V
Hola, tenemos implementada la facturación electrónica con CFDi y había estado funcionando perfectamente. El viernes hubo un problema al generar una factura con el error (404) y después de eso ya no ha vuelto a generar ninguna factura. La factura que genero el problema la regeneramos pero aún así el problema sigue.
Todas las facturas se quedan en "waiting to processing", ya hemos reiniciado el servidor donde tenemos configurado B1iserver, los servicios y borrado la cola del "queue monitor" para ver si las genera pero no lo hace.
¿Alguna posible solución?
Estamos trabajando con la versión 8.82 PL 07
Saludos
Buenas tardes,
He estado buscando todo el día información sobre que tablas utilizar para realizar una consulta que me muestre el detalle de las transferencias con su ubicación origen y destino.
Encontré algunos ejemplos, pero en mi caso no se porque no devuelven nada de información.
He revisado las tablas OITL, ITL1, WTR19 y estan vacias.
Tengo SAP Business One 9.1 (9.10.190) PL: 09.
Espero me puedan ayudar.
Gracias
Buenas tardes foro
por este medio me comunico nueva mente con ustedes para ver el siguiente query que estoy realizando.
este es mi query actual
SELECT T0.DocNum AS 'invoice', T0.DocDueDate AS 'Due date', T0.CardCode AS 'Client code',
T0.CardName AS 'Client name',T0.DocTotalFC AS 'balance due the date',T0.DocCur
FROM OINV T0
WHERE DATEDIFF (DD, T0.DocDueDate, GETDATE( )) BETWEEN -7 AND 365
AND T0.DocStatus = 'O' AND T0.SERIES = 4
ORDER BY T0.DocDueDate
FOR BROWSE
pero quiero que también tome las notas de crédito para que me afecten las facturas que tengan notas de crédito
espero que me puedan ayudar
Buen dia, tengo un problema al instalar cliente de B1 en una maquina cliente. muestra el siguiente error "Se perdio la conexion a la base de datos; comuniquese con el admistrador del sistema" (ODBC-1102) [Mensaje 131-183].
Datos del servidor: SQL 2008 R2, SAP 9.1 PL: 08, 64bits. IP Fija 192.168.2.154
Maquina cliente: Windows 7 32 bits. IP 192.168.2.128
Si pongo mal la contraseña si me da el mensaje de contraseña incorrecta, pero si la pongo de manera correcta me dice el mensaje:
gracias de antemano
Buenos días, se puede asignar una cuenta contable directamente al item, en forma individual? O si estoy cargando una factura de compra puedo modificar la cuenta contable ahí mismo en la factura? No puedo hacer facturas de servicios por un tema impositivo, así que debo cargar todos los conceptos de compra como items. La forma mas detallada para asignar cuenta que encontré es por grupo. Gracias.
La revalorizacion de activos solo puede hacerse una vez al año al cierre del ejercicio? SAP maneja ajuste por inflacion?
Gracias.
Hola tengo un problema con retenciones les agradezco si me pueden ayudar; les comento:
1. Las retenciones están parametrizadas para que se registren en el momento de crear el pago.
2. El cliente deposita un anticipo para realizar una compra (se registra con un pago recibido, el SN es sujeto a retención).
3. Se crea la factura a N plazos (muestra el monto de retención que se registrará en el momento del pago).
Aquí es donde tengo problemas,
Primero porque no puedo reconciliar la factura con el pago recibido (Usar el mismo código de retención de impuestos de categoría de pago para todas las transacciones durante la reconciliación (Mensaje 3821-32)).
Segundo necesito que la retención se registre en el último pago y no con cada uno, según los plazos establecidos.
Saludos,
OM
Hola:
Necesito ayuda, con la implementacion de Fact. Elect. los docs. no se imprimen desde SAP, y el Campo FolioPref y FolioNum de la tabla OJDT no se estan poblando, necesito saber si con PostTransaction se puede hacer y como, Gracias
Estimados:
Tenemos el siguiente caso, tenemos SKU's, que tienen el mismo numero de lote, el tema es que cuando ingresamos un numero de lote que ya se registro antes, este jala toda la informacion como fechas y atributos, lo que queremos saber es que si hay alguna forma de que si los jala poder moficarlos ya que al ser el mismo lote para otro SKU manejan diferente informacion.
Hay manera de modificar y por que pasa esto porque SAP no deja hacerlo.
Saludos,
Jesus
Buenos dias, como hago para borrar un modelo ya creado? No tengo autorizaciones pendientes, sin embargo me dice que existen procesos de autorizacion conforme al modelo actual.
Gracias.